Директор МАУ "Уральский
инновационный молодежный центр"
(наименование должности уп
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановы й период 20 25
о т " 25."
декабря
и 20 26 годов *)
20 23 г.2
01.01.2024
Орган, осуществляющий
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
функции и полномочия учредителя МО "Управление образования городского округа Краснотурьинск"___________________
Учреждение
Муниципальное автономное учреждение "Уральский инновационный молодежный центр"_____ _
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
906
6617027275
661701001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Код по
на 20 24 г.
бюджетной
Аналити
текущий
классификации ческий код
4
финансовый год
Российской
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года5
0001
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
0002
X
X
1000
100
100
1100
120
Федерации3
* ' Сумма
на 20 25 г.
■на 20 26 г.
первый год
V второй год
планового
планового
периода
периода
6
7
41 561 700,00
43 708 700,00
44 420 700,00
5
8
1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет среде
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от оказания платных услуг (работ)
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
прочие доходы, всего
в том числе
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1200
130
130
41 561 700,00
43 708 700,00
44 420 700,00
1210
130
131
40 624 000,00
42 771 000,00
43 483 000,00
1220
131
937 700,00
937 700,00
937 700,00
1300
130
130
140
1310
1400
140
150
0,00
0,00
0,00
1410
1420
150
150
0,00
0,00
0,00
1500
. 180
1900
152
за пределами
планового
периода
Код по
на 20 24 г.
бюджетной
Аналити
текущий
классификации ческий код
4
финансовый год
Российской
Федерации3
Сумма
на 20 25 г.
на 20 26 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
1980
X
1981
510
510
2000
X
200
41 561 700,00
43 708 700,00
44 420 700,00
2100
X
210
37 721 000,00
39 412 000,00
39 924 000,00
X
2110
2120
111
112
211
266
28 916 599,00
0,00
30 221 000,00
0,00
30 614 000,00
0,00
X
10 000,00
10 000,00
X
прочие поступления, всего6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающих(
за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
4
5
6
7
за пределами
планового
периода
8
X
226
X
2130
113
2140
119
213,226
8 741 401,00
9 127 000,00
9 246 000,00
X
2141
2142
2150
119
119
131
213
226
8 741 401,00
9 127 000,00
9 246 000,00
X
2160
2170
133
134
2180
139
2181
2200
139
300
X
2210
320
X
2211
321
X
2220
340
X
2230
2240
2300
350
360
850
X
290
2310
851
291
X
2320
2330
2400
853
853
291
X
292,293
X
X
X
2410
613
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
X
Наименование показателя
1
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
Код
строки
Код по
на 20 24 г.
бюджетной
Аналити
текущий
классификации ческий код
финансовый год
Российской
Федерации123456
4
5
Сумма
на 20 25 г.
на 20 26 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
6
7
за пределами
планового
периода
2
3
2420
623
8
X
2430
2440
2450
634
810
862
X
2460
863
X
X
X
X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещенш
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
2500
X
2520
831
297
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ
2600
X
200, 300
3 840 700,00
4 296 700,00
4 496 700,00
2610
241
2630
2640
243
244
220,340
1 757 700,00
2 072 700,00
2 184 700,00
2650
2660
2700
246
247
400
223
2 083 000,00
2 224 000,00
2 312 000,00
2710
406
2720
407
3000
100
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода
из эксплуатации государственных информационных систем
закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
В ы п л аты , у м ен ь ш аю щ и е д о х о д , в с е г о 8
X
X
X
в том числе:
налог на прибыль8
ЗОЮ
X
налог на добавленную стоимость8
3020
X
прочие налоги, уменьшающие доход8
3030
П р оч и е вы п л аты , в с е г о 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
X
4000
X
X
4010
610
X
1 В случае утверждения закона (реш ения) о бю дж ете на текущ ий финансовы й год и плановый период.
2 У казывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плане
3 В граф е 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бю дж етов классификации доходов бюджете»
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников ф инансирования деф ицитов бю дж етов классификации источников ф инансирования деф и ци тов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бю дж етов классиф икации расходов бю джетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы п одвида доходов бю дж етов классификации доходов бю дж етов, по которым планируется уплата налогов, уменьш аю щ их д оход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость, едины й налог на вмененный доход д л я отдельных ви дов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников ф инансирования деф ицитов бю джетов классификации источников ф инансирования деф и ци тов бю дж етов.
4 В граф е 4 указы вается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом М инистерства
ф инансов Российской Ф едерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в М инистерстве ю стиции Российской Ф едерации 12 ф евраля 2018 г., регистрационны й номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если
Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 П о строкам 0001 и 0002 указы ваю тся планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по реш ению органа, осущ ествляю щ его ф ункции и полномочия учредителя, планирую тся на
этапе ф ормирования проекта Плана либо указы ваю тся ф актические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после заверш ения отчетного ф инансового года.
6 П оказатели прочих поступлений вклю чаю т в себя в том числе показатели увеличения денеж ных средств за счет возврата дебиторской задолженности прош лы х лет, вклю чая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а такж е за
счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению (ям) показатель прочих поступлений вклю чает показатель поступлений в рамках расчетов между
головным учреждением и обособленным подразделением.
П оказатели вы плат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраж енные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлеж ат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 П оказатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат вклю чаю т в себя в том числе показатели уменьш ения денеж ны х средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных д о начала текущ его ф инансового года, предоставления займов (микрозаймов),
размещ ения автономными учреждениями денеж ны х средств на банковских депозитах. П ри формировании П лана (проекта Плана) обособленном у(ы м ) подразделению (ям) показатель прочих вы плат вклю чает показатель поступлений в рамках
расчетов между головным учреждением и обособленны м подразделением.
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
С ум м а
К о д по
№
Н а и м е н о в ан и е п оказател я
п/п
1
1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
К оды
стр о к
н а 2 0 24
г.
на 20 25
г.
на 20 26
г.
Г од
б ю дж етн ой
н ачала
к л а сс и ф и к ац и и
(текущ ий
(п ервы й год
(в то р о й год
з а п р ед ел ам и
закуп ки
Р о сси й с к о й
ф ин ан совы й
п ла н о в о го
п л а н о в о го
п ла н о в о го
Ф ед е р ац и и 101
год)
п ер и о д а)
п ер и о д а)
п ер и о д а
8
3
4
26000
X
4.1
5'
6
7
3 840 700,00
4 296 700,00
4 496 700,00
26100
X
26200
X
26300
X
26310
X
X
26320
X
X
264 0 0
X
. 3 84 0 7 00,00
4 2 9 6 7 0 0 ,0 0
4 4 9 6 7 0 0 ,0 0
26410
X
130
2 903 0 0 0 ,0 0
3 35 9 0 0 0 ,0 0
3 55 9 0 0 0 ,0 0
2 903 0 0 0 ,0 0
в т о м числе:
п о к о н т р ак та м (д о го в о р а м ), зак л ю ч е н н ы м д о н ачала тек у щ его ф и н ан со во го го д а 'б е з п р и м ен ен и я н орм
Ф ед е р ал ь н о го зак о н а о т 5 ап р ел я 2013 г. № 4 4-Ф З "О к о н трак тн ой си ст ем е в с ф е р е закуп ок т о в ар о в , раб о т ,
у сл уг д л я о б е с п е ч е н и я го су д а р ствен н ы х и м ун иц ип ал ьны х нуж д" (С о б р ан и е зак о н о д ат ел ь ст в а Р о сси й с к о й
Ф ед е р ац и и , 2 0 1 3 , № 14, ст. 1652; 2 0 ) 8 , № 32, от. 51 0 4 ) (д а л е е - Ф ед ер ал ь н ы й зак о н № 4 4 -Ф З ) и
Ф ед е р ал ь н о го зак о н а о т 18 и ю л я 2011 г. № 22 3 -Ф З "О закуп к ах то в ар о в , раб о т , у сл уг о т д ел ьн ы м и ви дам и
ю р и д и ч ес к и х лиц " (С о б р ан и е зак о н о д ат ел ь ст в а Р о сси й с к о й Ф ед ер ац и и , 2 0 1 1 , № 3 0 , ст. 4 5 7 1 ; 2 0 1 8 , № 32,
1.1
ст. 5 1 3 5 ) (д а л е е - Ф ед е р ал ь н ы й за к о н № 2 2 3 -ф З )12
п о к о н т р ак та м (д о го в о р а м ), п лан и руем ы м к закл ю ч е н и ю в со о тве тс тв у ю щ е м ф и н ан со во м год у б ез
1.2
п р и м ен ен и я н о р м Ф ед е р ал ь н о го за к о н а № 44-Ф З и Ф ед е р ал ь н о го з ак о н а № 22 3 -Ф З 12
п о к о н т р ак та м (д о го во р а м ), зак л ю ч е н н ы м до,-начала т ек у щ его ф и н ан со в о го го д а с у ч е то м тр еб о ва н и й
1.3
Ф ед е р ал ь н о го зак о н а № 4 4 -Ф З и Ф ед е р ал ь н о го зак о н а № 22 3 -Ф З 13
в т о м числе:
1.3.1
в с о о т в е тс тв и и с Ф ед е р ал ь н ы м зак о н о м № 44-Ф З
из них
10.1
26310.1
1.3.2
в с о о т в е тс тв и и с Ф ед е р ал ь н ы м зак о н о м № 223-Ф З
п о к о н тр ак та м (д о го в о р а м ), п лан и руем ы м к закл ю чен и ю в соответств ую щ ем ф и н ан со в о м году с учетом
1.4
т р еб о в а н и й Ф ед е р ал ь н о го з а к о н а № 4 4 -Ф З и Ф ед е р ал ь н о го зако н а № 22 3 -Ф З 13
в то м числе:
за с ч ет суб си д и й , п р ед о ст ав л яе м ы х на ф и н ан со во е о б ес п е ч ен и е вы п ол н ен и я го су д а р ствен н о го
1.4.1
(м у н и ц и п аль н ого) зад ан и я
в то м числе:
1.4.1.1
в со о т ве тс тв и и с Ф ед е р ал ь н ы м зак о н о м № 44-Ф З
26411
X
1.4.1.2
в со о т ве тс тв и и с Ф ед е р ал ь н ы м зак о н о м № 223-Ф З 14
264 1 2
X
130
26420
X
180
0,0 0
0 ,0 0
26421
X
180
0,0 0
0 ,0 0
3 3 5 9 0 0 0 ,0 0
3 55 9 0 0 0 ,0 0
з а с ч ет суб си д и й , п р ед о ст ав л яе м ы х в со о тве тс тв и и с аб зац ем вторы м п унк та 1 стат ь и 78.1 Б ю д ж ет н о го
1.4.2
к о д е к с а Р о сси й с к о й Ф ед ерац и и
в то м числе:
1.4.2.1
в со о т ве тс тв и и с Ф ед е р ал ь н ы м закон ом № 44-Ф З
из них
10.1
26321.1
1.4.2.2
1.4.3
в со о т ве тс тв и и с Ф ед е р ал ь н ы м зак о н о м № 223-Ф З 14
з а с ч ет суб сид и й, п р ед о ст ав л яе м ы х н а осущ ествл ен и е к ап и тал ьн ы х в л ож ен и й 15
из них
264 2 2
X
26430
X
10.1
26430.1
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
С ум м а
К о д по
№
К оды
Н а и м е н о в ан и е п о казател я
п/п
стр о к
2
1
1.4.4
з а с ч ет ср е д ст в о б яза те л ьн о го м е д и ц и н ск ого стр ах о в ан и я
н а 20 23
г.
н а 2 0 24
г.
на 2 0 25
г.
Г од
б ю д ж етн о й
н ачала
к ласси ф и к ац и и
(текущ ий
(п ер вы й год
(в то р о й год
з а п ред ел ам и
закуп ки
Р о сси й с к о й
,
10.1
Ф ед ерац и и
ф и н ан совы й
п ла н о в о го
п ла н о в о го
п ла н о в о го
год)
п ер и о д а )
п ери од а)
п ери од а
4.1
5
6
7
8
130
93 7 7 0 0 ,0 0
9 3 7 7 0 0 ,0 0
9 3 7 7 0 0 ,0 0
130
93 7 7 0 0 ,0 0
9 3 7 7 0 0 ,0 0
9 3 7 7 0 0 ,0 0
3 84 0 7 0 0 ,0 0
4 2 9 6 7 0 0 ,0 0
4 4 9 6 7 00,00
3
4
2 6 440
X
в то м числе;
1.4.4.1
в со о тве тс тв и и с Ф ед е р ал ь н ы м зак о н о м № 4 4-Ф З
26441
X
1.4.4.2
в со о тве тс тв и и с Ф ед е р ал ь н ы м зак о н о м № 2 2 3 -Ф З 14
2 6 442
X
2 6 450
X
26451
X
1.4.5
за с ч ет п р о ч и х и ст о ч н и к о в ф и н ан со в о го об ес п е ч ен и я
в т о м числе:
1.4.5.1
в со о тве тс тв и и с Ф ед е р ал ь н ы м закон ом № 4 4-Ф З
I
10.1
них
из
26451.1
1.4.5.2
в со о тве тс тв и и с Ф ед е р ал ь н ы м зак о н о м № 2 2 3 -Ф З
2 6 452
X
26500
X
И т о го п о к о н тр ак та м , п л ан и руем ы м к закл ю чен и ю в со о т ве тс тв у ю щ е м ф и н ан со во м году в со о т ве тс тв и и с
2
Ф ед е р ал ь н ы м зак о н о м № 4 4 -Ф З , п о соответств ую щ ем у год у закуп к и 16
в т о м ч и сл е по го д у н ач а л а закупки:
2024
2025
2026
2 6 510
И т о го по д о го во р ам , п лан и руем ы м к закл ю чен и ю в со о т ве тс тв у ю щ е м ф и н ан со во м году в со о т ве тс тв и и с
3
Ф ед е р ал ь н ы м закон ом № 2 2 3 -Ф З , по соответств ую щ ем у году закупки
2 6 600
X
в то м ч и сл е п о год у н ач а л а закупки:
2024
3 8 4 0 7 0 0 ,0 0
2025
4 2 9 6 7 0 0 ,0 0
2026
26610
4 4 9 6 7 00,00
Р у ко во д и тел ь учреж д ен ия
директор
(уп о л н о м о ч ен н о е л и ц о уч р е ж д ен и я)
А .А К ар ас о ва
.£_(должность)
И с п о л н и т ел ь
fib*
эк о н о м и ст
(должность)
" 25 "
д ек аб ря
20 23
(подпись)
(расшифровка подписи)
8 (3 4 3 8 4 )9 8 9 0 2 д о б .2 2 5 4
(фамилия, инициалы)
(телефон)
г.
10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закутал товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
101 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи ( 8 - 1 7 разряды кода классификации
расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и
планиру емым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Г осу дарственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе,
государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
Утверждаю
______________ Директор МАУ "УИМЦ"_________
(наименование должности уполномоченного лица)
ia-учредителя (учреждения)
А.А. Карасова
(расшифровка подписи)
декабря
2023
Расчет-обоснование к П лану ф инансово-хозяйственной деятельности на "01" января 2024 года
Наименование показателя
Остаток средств на начало текущего финансового года
Сумма
0,00
Доходы , всего:
41 561 700,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсация затрат учреждений, всего
в том числе
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств
бюджета
Доходы от оказания платных работ (услуг)
Прочие доходы на целевые субсидии
40 624 000,00
40 624 000,00
Р а сх о д ы , в сего
41 561 700,00
937 700,00
0,00
в т о м ч и сл е:
КВР
КОСГУ
Наименование расходов
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Субсидия на
Субсидии на иные Субсидии на иные цели Собственные доходы
Субсидия на выполнение
учреждения, руб.
гос. муниципального
выполнение гос.
цели (местный
(областной бюджет),
муниципального
бюджет), руб.
руб.
задания (местный
задания
бюджет), руб.
(областной
бюджет), руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
462 000,00
34 000,00
0,00
0,00
0,00
34 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
210
Оплата труда и начисления на вы платы по оплате труда
37 688 000,00
111
111
111
119
119
211
211
266
213
213
Заработная плата
Заработная плата (ПОДО)
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности
Начисления на оплату труда 30,2%
Начисления на оплату труда 30,2% (ПФДО)
26 306 000,00
2 610 599,00
30 000,00
7 953 000,00
788 401,00
112
212
112
226
Возмещение работникам (сотрудникам) командировочных расходов
(суточных)
Возмещение работникам (сотрудникам) командировочных расходов
(на проезд)
244
220
Оплата работ, услуг
244
221
Услуги связи
34 000,00
244
221
Итого 221 "Услуги связи"
244
222
Перевозка пассажиров
244
222
Итого 222 "Транспортные услуги"
223
Теплоэнергия
гв с
Электроэнергия
Холодное водоснабжение
Водоотведение
Вывоз мусора (ТКО)
1 625 000,00
3 000,00
455 000,00
17 000,00
16 000,00
57 000,00
244
223
Итого 223 "Коммунальные услуги"
2 173 000,00
244
224
Аренда спортивного оборудования
244
224
И того 224: "Арендная плата за пользование имуществом"
225
Аварийное обслуживание внутренних инженерных сетей
Заправка картриджа и ремонт офисной техники
Перекатка пожарных рукавов, обследование и испытание
Проверка пожарных кранов
Содержание помещения. Дератизация и дезинсекция
Поверка системы вентиляции
Обслуживвание пожарной сигнализации Ленина, 41 (СтрелецМониторинг)
Обслуживание и зарядка огнетушителей
Отключение и подключение водопроводной сети для
выполнения ремонтных работ
Поверка приборов коммерческого учета
Утилизация люминесцентных ламп
110
Прочие выплаты персоналу
247
244
244
244
244
225
226
33 000,00
2 000,00
31 000,00
2 660 000,00
11 000,00
5 000,00
5 000,00
42 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42 000,00
34 000,00
15 000,00
3 000,00
14 000,00
44 000,00
0,00
33 000,00
12 000,00
6 000,00
18 000,00
0,00
173 000,00
Медицинский осмотр сотрудников
Паразитологическое обследование сотрудников
Гигиеническое обучение сотрудников
Обучение по программе пожарно-технического минимума:
2чел.*1000,0руб.=2000,0руб.
Обучение по программе "Охрана труда"
Производственный контроль (Роспотребнадзор)
Спец.оцёнка условий труда 24раб.мест*305,49руб.=7331,76руб.
Услуги питания работников и гостей
Организация оздоровительных занятий
Познавательно-развлекательные мероприятия ( мастер-классы по
уличным танцам, по социальному проектированию, вечер
перфомансов)
Комиссионное вознаграждение (уел. Эквайринга ol. Сбербанка)
142 000,00
14 000,00
15 000,00
Услуги по договору ГПХ (вознаграждение за проведение
оздоровительных занятий)
15 000,00
11 000,00
Итого 225 "Услуги по содерж анию имущества"
Программное обеспечение. 1) Права использование СБИС ЭОбазовый, бюджет, 2) Регистрация (перерегистрации) доменных
имен (доменов), 3) Простая (неисключительная) лицензия на
использование ПО Всероссийский проект "Сайты для
образовательных организаций", 4) Права использования
программы sbis Эдо полный 200 пакетов
15 000,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
4 000,00
102 000,00
3 000,00
5 000,00
61 000,00
44 000,00
4 000,00
20 000,00
229 000,00
20 000,00
Услуги по оформлению мероприятий
Прочие работы, услуги
244
226
Итого 226 "Прочие работы, услуги"
280 000,00
0,00
0,00
0,00
383 000,00
244
300
Поступление нефинансовых активов
243 000,00
0,00
0,00
0,00
475 700,00
244
310
Компьютерная техника
Мебель
Спортивный инвентарь
244
310
И т о г о 310 " У в е л и ч е н и е с т о и м о с т и о с н о в н ы х средст в "
244
244
341
342
244
244
344
345
244
349
Медикаменты (комплектация аптечки)
Приобретение продуктов питания (кофе-брейк) для проведения
мероприятий в сфере молодежной политики
Строительные и сантехнические материалы
Мягкий инвентарь (раб.костюмы, халаты)
Канцелярские товары
Хозяйственные товары
Моющие
Питьевая бутилированная вода 1 бутылка/19л.
Приобретение расходных материалов
Создание резерва финансовых средств (по линии ГОЧС)
Приобретение подарочной и сувенироной продукции
244
340
Итого 340 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
244
346
Всего
130 000,00
30 000,00
60 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220 000,00
3 000,00
35 000,00
15 000,00
15 000,00
10 700,00
20 000,00
20 000,00
16 000,00
183 000,00
1 000,00
80 000,00
100 000,00
243 000,00
0,00
0,00
0,00
255 700,00
40 624 000,00
0,00
0,00
0,00
937 700,00
Утверждаю
Директор МАУ "УИМЦ"
(наименование должности уполномош
лица)
Расчет-обоснование к П лану финансово-хозяйственной деятельности на "01" января 2025 года
Наименование показателя
Остаток средств на начало текущего финансового года
Сумма
0,00
Доходы , всего:
43 708 700,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсация затрат учреждений, всего
в том числе
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств
бюджета
Доходы от оказания платных работ (услуг)
Прочие доходы на целевые субсидии
42 771 000,00
42 771 000,00
Р а с х о д ы , в сего
43 708 700,00
937 700,00
0,00
в т о м числ е:
КВР
КОСГУ
Наименование расходов
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Субсидия на выполнение
Субсидия на
Субсидии на иные Субсидии на иные цели Собственные доходы
учреждения, руб.
цели (местный
(областной бюджет),
гос. муниципального
выполнение гос.
муниципального
бюджет), руб.
руб.
задания (местный
задания
бюджет), руб.
(областной
бюджет), руб.
110
210
Оплата труда и начисления н з вьшлаты по оплате труда
39 378 000,00
111
111
111
119
119
211
211
266
213
213
Заработная плата
Заработная плата (ПФДО)
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности
Начисления на оплату труда 30,2%
Начисления на оплату труда 30,2% (ПФДО)
30 221 000,00
110
34 000,00
Возмещение работникам (сотрудникам) командировочных расходов
(суточных)
Компенсация расходов на проезд детей на мероприятия
10 000,00
212
113
226
112
226
Возмещение работникам (сотрудникам) командиррвочных расходов
(на проезд)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
462 000,00
15 000,00
30 000,00
9 127 000,00
Прочие выплаты персоналу
112
0,00
10 000,00
14 000,00
244
220
Оплата работ, услуг
244
221
Услуги связи
34 000,00
244
221
Итого 221 "Услуги связи"
34 000,00
0,00
0,00
0,00
244
222
Перевозка пассажиров
244
222
И того 222 "Транспортные услуги"
34 000,00
0,00
0,00
0,00
11 000,00
5 000,00
Теплоэнергия
247
244
11 000,00
Электроэнергия
Холодное водоснабжение
Водоотведение
Вывоз мусора (ТКО)
2 322 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
244
223
Итого 223 "Коммунальные услуги"
244
224
Аренда спортивного оборудования
244
224
Итого 224: “Арендная плата за пользование имуществом"
225
Аварийное обслуживание внутренних инженерных сетей
Заправка картриджа и ремонт офисной техники
Перекатка пожарных рукавов, обследование и испытание
Проверка пожарных кранов
Содержание помещения. Дератизация и дезинсекция
Поверка системы вентиляции
Обслуживвание пожарной сигнализации Ленина, 41 (СтрелецМониторинг)
Обслуживание и зарядка огнетушителей
Испытание наружных лестниц и ограждений крыш зданий
Отключение и подключение водопроводной сети для
выполнения ремонтных работ
Поверка приборов коммерческого учета
Утилизация люминесцентных ламп
34 000,00
30 000,00
3 000,00
14 000,00
144 000,00
3 000,00
33 000,00
Итого 225 "Услуги по содержанию имущества"
295 000,00
Медицинский осмотр сотрудников
Паразитологическое обследование сотрудников
Гигиеническое обучение сотрудников
Обучение по программе пожарно-технического минимума:
2чел.*1000,0руб.=2000,0руб.
Обучение по программе "Охрана труда"
Производственный контроль (Роспотребнадзор)
Спец.оценка условий труда 24раб.мест*305,49руб.з:7331,76руб.
Услуги питания работников и гостей
Организация оздоровительных занятий
Познавательно-развлекательные мероприятия ( мастер-классы по
уличным танцам, по социальному проектированию, вечер
перфомансов)
Комиссионное вознаграждение (уел. Эквайринга от Сбербанка)
172 000,00
18 000,00
21 000,00
3 000,00
244
244
244
225
226
15 000,00
1 735 000,00
4 000,00
485 000,00
17 000,00
16 000,00
65 000,00
гвс
223
2 994 000,00
Программное обеспечение. 1) Права использование СБИС ЭОбазовый, бюджет, 2) регистрация (перерегистрации) доменных
имен (доменов), 3) Простая (неисключительная) лицензия на
использование ПО Всероссийский проект "Сайты для
образовательных организаций", 4) Права использования
программы sbis Эдо полный 200 пакетов
5 000,00
42 000,00
42 000,00
12 000,00
2 000,00
6 000,00
18 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
5 000,00
102 000,00
2 000,00
5 000,00
61 000,00
44 000,00
4 000,00
20 000,00
229 000,00
Услуги по договору ГПХ (вознаграждение за проведение
оздоровительных занятий)
Услуги по оформлению мероприятий
20 000,00
20 000,00
Прочие работы, услуги
244
226
Итого 226 "Прочие работы, услуги"
343 000,00
0,00
0,00
0,00
383 000,00
244
300
Поступление нефинансовых активов
365 000,00
0,00
0,00
0,00
475 700,00 1
244
310
Компьютерная техника
Мебель
Спортивный инвентарь
244
310
И т о г о 310 " У в ел и ч ен и е ст о и м о с т и о с н о в н ы х средств "
244
349
Медикаменты (комплектация аптечки)
Приобретение вакцины для сотрудников:
шигеллвак
Приобретение продуктов питания (кофе-брейк) для проведения
мероприятий в сфере молодежной политики
Строительные и сантехнические материалы
Мягкий инвентарь (раб.костюмы, халаты)
Канцелярские товары
Хозяйственные товары
Моющие
Питьевая бутилированная вода 1 бутылка/19л.
Приобретение расходных материалов
Создание резерва финансовых средств (по линии ГОЧС)
Приобретение подарочной и сувенироной продукции
244
340
Итого 340 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
244
341
244
342
244
244
344
345
244
346
Всего
130 000,00
30 000,00
60 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220 000,00
3 000,00
43 000,00
17 000,00
20 000,00
10 000,00
20 000,00
20 000,00
16 000,00
185 000,00
1 000,00
30 000,00
365 000,00
0,00
0,00
0,00
255 700,00
42 771 000,00
0,00
0,00
0,00
937 700,00
35 000,00
15 000,00
15 000,00
10 700,00
80 000,00
100 000,00
Утверждаю
Директор МАУ "УИМЦ"
(наименование должности уполномочу
Расчет-обоснование к П лану финансово-хозяйственной деятельности на "01" января 2026
Наименование показателя
Остаток средств на начало текущего финансового года
0,00
Доходы , всего:
44 420 700,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсация затрат учреждений, всего
в том числе
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств
бюджета
Доходы от оказания платных работ (услуг)
Прочие доходы на целевые субсидии
43 483 000,00
43 483 000,00
Р а сх о д ы , в сего
44 420 700,00
937 700,00
0,00
в т о м ч и сл е:
КВР
КОСГУ
Наименование расходов
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Субсидия на
Субсидии на иные Субсидии на иные цели Собственные доходы
Субсидия на выполнение
цели (местный
(областной бюджет),
учреждения, руб.
гос. муниципального
выполнение гос.
муниципального
бюджет), руб.
руб.
задания (местный
бюджет), руб.
задания
(областной
бюджет), руб.
110
210
О плата труда и начисления на вы платы по оплате труда
39 890 000,00
111
111
111
119
119
2Ц
211
266
213
213
Заработная плата
Заработная плата (ПФДО)
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности
Начисления на оплату труда 30,2%
Начисления на оплату труда 30,2% (ПФДО)
30 614 000,00
34 000,00
Возмещение работникам (сотрудникам) командировочных расходов
(суточных)
Компенсация расходов на проезд детей на мероприятия
10 000,00
226
Возмещение работникам (сотрудникам) командировочных расходов
(на проезд)
14 000,00
244
220
О плата работ, услуг
244
221
Услуги связи
34 000,00
244
221
Итого 221 "Услуги связи"
34 000,00
244
222
Перевозка пассажиров
101 000,00
244
222
Итого 222 "Транспортные услуги"
101 000,00
223
Теплоэнергия
ГВС
Электроэнергия
Холодное водоснабжение
Водоотведение
Вывоз мусора (ТКО)
1 804 000,00
4 000,00
504 000,00
18 000,00
17 000,00
74 000,00
244
223
Итого 223 "Коммунальные услуги"
2 421 000,00
244
224
Аренда спортивного оборудования
244
224
Итого 224: "Арендная плата за пользование имуществом"
225
Аварийное обслуживание внутренних инженерных сетей
Заправка картриджа и ремонт офисной техники
Перекатка пожарных рукавов, обследование и испытание
Проверка пожарных кранов
Содержание помещения. Дератизация и дезинсекция
Поверка системы вентиляции
Обслуживвание пожарной сигнализации Ленина, 41 (СтрелецМониторинг)
Обслуживание и зарядка огнетушителей
Испытание наружных лестниц и ограждений крыш зданий
Отключение и подключение водопроводной сети для
выполнения ремонтных работ
Поверка приборов коммерческого учета
Утилизация люминесцентных ламп
34 000,00
30 000,00
3 000,00
14 000,00
144 000,00
3 000,00
33 000,00
Итого 225 "Услуги по содерж анию имущества"
295 000,00
Медицинский осмотр сотрудников
Паразитологическое обследование сотрудников
Гигиеническое обучение сотрудников
Обучение по программе пожарно-технического минимума:
2чел.*1000,0руб.=2000,0руб.
Обучение по программе "Охрана труда"
Производственный контроль (Роспотребнадзор)
Спец.оценка условий труда 24раб.мест*305,49руб.=7331,76руб.
Услуги питания работников и гостей
Организация оздоровительных занятий
Познавательно-развлекательные мероприятия ( мастер-классы по
уличным танцам, по социальному проектированию, вечер
перфомансов)
Комиссионное вознаграждение (уел. Эквайринга от Сбербанка)
172 000,00
18 000,00
21 000,00
3 000,00
112
212
113
226
112
247
244
244
244
244
225
226
Программное, обеспечение. 1) Права использование СБИС ЭОбазовый, бюджет, 2) Регистрация (перерегистрации) доменных
имен (доменов), 3) Простая (неисключительная) лицензия на
использование ПО Всероссийский проект "Сайты для
образовательных организаций", 4) Права использования
программы sbis Эдо полный 200 пакетов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
462 000,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
9 246 000,00
Прочие выплаты персоналу
110
0,00
10 000,00
3 194 000,00
15 000,00
11 000,00
11 000,00
5 000,00
5 000,00
42 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42 000,00
12 000,00
2 000,00
6 000,00
18 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
5 000,00
102 000,00
2 000,00
5 000,00
61 000,00
44 000,00
4 000,00
20 000,00
229 000,00
Услуги по договору ГПХ (вознаграждение за проведение
оздоровительных занятий)
Услуги по оформлению мероприятий
20 000,00
20 000,00
Прочие работы, услуги
244
226
Итого 226 "Прочие работы, услуги"
343 000,00
0,00
0,00
0,00
383 000,00
244
300
Поступление нефинансовых активов
365 000,00
0,00
0,00
0,00
475 700,00
244
310
Компьютерная техника
Мебель
Спортивный инвентарь
244
310
И т о г о 310 " У в е л и ч е н и е ст о и м о с т и о с н о в н ы х средст в "
244
341
244
342
244
244
344
345
244
346
244
349
244
340
Медикаменты (комплектация аптечки)
Приобретение вакцины для сотрудников:
шигеллвак
Приобретение продуктов питания (кофе-брейк) для проведения
мероприятий в сфере молодежной политики
Строительные и сантехнические материалы
Мягкий инвентарь (раб.костюмы, халаты)
Канцелярские товары
Хозяйственные товары
Моющие
Питьевая бутилированная вода 1 бутылка/19л.
Приобретение расходных материалов
Создание резерва финансовых средств (по линии ГОЧС)
Приобретение подарочной и сувенироной продукции
Итого 340 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
Всего
130 000,00
30 000,00
60 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220 000,00
3 000,00
43 000,00
17 000,00
20 000,00
10 000,00
20 000,00
20 000,00
16 000,00
185 000,00
1 000,00
30 000,00
35 000,00
15 000,00
15 000,00
10 700,00
80 000,00
100 000,00
365 000,00
0,00
0,00
0,00
255 700,00
43 483 000,00
0,00
0,00
0,00
937 700,00
